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2018-10-17 09:50 来源:东北新闻网

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沙依巴克区财政局2018年部门预算公开说明
索引号: czj-04_A/2018-0829003 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018-10-17
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

 

 

 

 

 

沙依巴克区财政局2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  沙依巴克区财政局概况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于沙区财政局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于沙区财政局2018年收入预算情况说明

三、关于沙区财政局2018年支出预算情况说明

四、关于沙区财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙区财政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙区财政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙区财政局2018年项目支出情况说明

八、关于沙区财政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙区财政局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   沙区财政局概况

 

   一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、国有资产管理的方针、政策和法规、制度;组织拟订财政、财务、会计管理、国有资产管理等方面的制度、办法,并监督实施。

(二)根据全区国民经济和社会发展战略,拟订财政发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施;参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议;负责对全区社会财力进行综合平衡。

(三)承担全区各项财政收支管理责任;负责编制全区预决算草案并组织执行;受区人民政府委托向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;负责财政预决算工作。

(四)根据预算安排,拟订财政税收收入计划,并组织实施、管理和监督;负责政府非税收入和政府性基金管理;监管财政票据。

    (五)组织实施国库管理和国库集中收付制度,按规定开展国库资金管理工作,管理监督国库资金缴拨使用;负责制定全区政府采购制度并监督管理。

    (六)制定基本建设财务管理制度,负责政府性投资项目财政资金管理工作;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;管理各项财政专项资金。

(七)负责国有资产管理工作。

    (八)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(九)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

   二、机构设置及人员情况

    从预算单位构成看,沙区财政局的部门预算包括:沙区财政局本级预算及下属沙区财政国库收付中心在内的汇总预算。

沙区财政局部门本级下设 8个科室,分别是:办公室 、预算科、国库科、社保科、国资科、采购办、会计科、核算中心。

本部门中,行政单位一家,参公管理事业单位一家,纳入沙区财政局部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

沙区财政局部门编制数48个,实有人数42人,其中:在职42人,增加3人; 退休1人,增加或减少1 人。

  

第二部分  2018年部门预算公开表

沙区财政局报表请见附件:财政局预算单位2018年部门预算公开表.xls

第三部分  2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

 

一、关于沙区财政局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,沙区财政局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 696.33 万元。

收入预算包括:一般公共预算、其他收入、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、项目支出等。

二、关于沙区财政局2018年收入预算情况说明

沙区财政局收入预算 696.33 万元,其中:一般公共预算696.33万元,比上年增加83.5万元,主要原因是人员、医疗、住房公积金基数年度调整支出加大。       

非税收入拨款未安排。           

基金预算拨款未安排。         

其他资金未安排。

财政预算拨款结余结转未安排。

三、关于沙区财政局2018年支出预算情况说明

沙区财政局2018年支出预算 696.33万元,其中:

基本支出 681.83万元,比上年增加 69万元,主要原因是人员、医疗、住房公积金基数年度调整支出加大

项目支出 14.5万元,比上年增加 14.5万元,主要原因是支付软件服务费等。    

四、关于沙区财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 696.33 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于沙区财政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

沙区财政局2018年一般公共预算基本支出 696.33 万元,其中:

人员经费 651.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、关于沙区财政局2018年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:预、决算、财务软件服务费

设立的政策依据:财政系统数据维护和日常工作需要

预算安排规模:14.5万元

项目承担单位:沙区财政局

资金分配情况:区财政局

资金执行时间:2018

七、关于沙区财政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区财政局2018年“三公”经费财政拨款预算数为   11.02万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 11.02万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年持平。

八、关于沙区财政局2018年政府性基金预算拨款情况说明

沙区财政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

沙区财政局2018年政府采购预算拨款安排的支出未安排。

(二)国有资产占用使用情况

截至2018年底,沙区财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米,价值 0 万元。

2.车辆 4辆,价值101.73万元;其中:一般公务用车4辆,价值101.73万元;执法执勤用车0 辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0 万元。

3.办公家具价值 13.00万元。

4.其他资产价值 174.83万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(三)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:沙区财政局

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

 

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、非税收入:包括罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:财政局2018年部门预算公开表.xls

 

 

 

 

沙区财政局

201821

 

 

 

 

    附件下载:
  [2018年沙区财政局预算和“三公经费”公开明细表  81K]   [沙依巴克区2018年财政局预算公开说明  32K]
       

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